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一 、 項目編號 ：JH（略）-（略）-（略）

二 、 項目名稱：遼寧石油化工大學(xué)推進(jìn)內(nèi)控制度（信息化）建設(shè)咨詢服務(wù)（二次）

三、中標(biāo)（成交）信息

包組編號：（略）

包（略）內(nèi)控制度信息化建設(shè)咨詢服務(wù)

供應(yīng)商名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

供應(yīng)商地址：（略）1（略）-（略）至（略）-（略）

中標(biāo)（成交）金額：（略）,（略）（（略））

評審總得（略）：（略）.（略）（（略））

四、主要標(biāo)的信息

包組編號：（略）

包（略）內(nèi)控制度信息化建設(shè)咨詢服務(wù)

服務(wù)類

名稱：遼寧石油化工大學(xué)推進(jìn)內(nèi)控制度（信息化）建設(shè)咨詢服務(wù)（二次）（C（略）信息化規(guī)劃服務(wù)）

服務(wù)范圍：建立全面、有效的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險可控、流程規(guī)范、運(yùn)營高效，滿足監(jiān)管評價要求。 1、現(xiàn)狀調(diào)研與評（略）現(xiàn)狀，通過訪談、文檔查閱等方（略）的組織架構(gòu)、管理體制、業(yè)務(wù)流程、信息化水平等基本情況。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和高校內(nèi)部控制規(guī)范，對高校現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度、流程及執(zhí)行情況進(jìn)行全面審查，識別評估內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)流程中存在的問題、風(fēng)險點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。 2、體系構(gòu)建與規(guī)程優(yōu)化 內(nèi)控體系構(gòu)（略）戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)際情況，（略）特點(diǎn)的內(nèi)控體系框架，構(gòu)建完（略）的單位和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控制度體系，包括基本制度、具體業(yè)務(wù)制度和相關(guān)配套制度，確保制度之間相互銜接、協(xié)調(diào)一致。 操作規(guī)程（略）重點(diǎn)業(yè)務(wù)及高風(fēng)險領(lǐng)域的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化，繪制詳細(xì)的流程圖，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施，制定相應(yīng)的流程規(guī)范和操作手冊，明確各項業(yè)務(wù)的操作流程、審批權(quán)限、監(jiān)督機(jī)制。 3（略）優(yōu)化與落地 （略）內(nèi)部控制的信息管理水平。（略）與內(nèi)部控制的適配性，結(jié)合內(nèi)部控制要（略）將內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和（略），實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的信息化管理和自動化控制，提高內(nèi)部控制的效率和效果，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控制度的落地。 4、后續(xù)服務(wù)與支（略）不同層次人員的需求，制定（略）層（略）類的內(nèi)部控制培訓(xùn)手冊，包括面向管理層的理念培訓(xùn)、面向業(yè)務(wù)部門的操作培訓(xùn)和面向全體員工的普及培訓(xùn)等。 投標(biāo)人需外聘專家團(tuán)隊，對內(nèi)控制度的規(guī)范性、規(guī)程的可操作性提出建議，確保投標(biāo)人提交的內(nèi)控制度和規(guī)程具備可實(shí)操性，降低項目實(shí)施風(fēng)險。外聘專家團(tuán)隊?wèi)?yīng)具有高校管理經(jīng)驗、內(nèi)控建設(shè)項目全流程經(jīng)驗，熟悉項目各階段可能出現(xiàn)的問題及解決方（略）內(nèi)控體系實(shí)施過程中，提供（略）指導(dǎo)和咨詢服務(wù)，及時解答遇到的問題，協(xié)助解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的困難和障礙，確保內(nèi)部控制體系順利落地實(shí)施。在提交成果文件后一年內(nèi)回訪高校，了解內(nèi)部控制體系的運(yùn)行情況，對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行持續(xù)評估，根據(jù)實(shí)際情況提出改進(jìn)建議和優(yōu)化措施，提供內(nèi)控體系運(yùn)行指導(dǎo)、問題解答、小范圍制度修訂等服務(wù)。

服務(wù)要求：要求： （1）提交成果性文件，包括但不限于《風(fēng)險評估報告》、《內(nèi)部控制手冊》、《業(yè)務(wù)流程手冊》、《內(nèi)部控制培訓(xùn)資料》等，文件格式、內(nèi)容深度（略）需求和政策法規(guī)要求。 （2）投標(biāo)人（略）年（略）月前完成征求意見稿、（略）月前提交成果性文件，確保內(nèi)控制度的落地和按期實(shí)施，咨詢服務(wù)期為簽訂合同日起兩年。合同期內(nèi)提供內(nèi)控體系后續(xù)服務(wù)與支持。 ★二、其他 投標(biāo)人項目組和外聘專家團(tuán)隊在合同履行期間提供駐場服務(wù)，項目負(fù)責(zé)人和外聘專家不允許變動，其他人員變動調(diào)（略）需取得采購人書面同意。成果性文件應(yīng)經(jīng)采購人審核后出具，如不能完成合同約定，采購人有權(quán)解除合同履行，投標(biāo)人無權(quán)要求合同款項的（略）。

服務(wù)時間：兩年

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：驗收程（略）采購履約驗收管理辦法》（遼財采〔（略）〕（略） 號）的要求進(jìn)行驗收。 ★驗收程序：按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。 ★驗收報告：按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。 ★組織驗收主體：本項目的履約驗收工作由采購人依法組織實(shí)施。

五、評審專家（單一來源采購人員）名單： 吳姣、付鐵鵬

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額：

包組編號：（略）

包（略）內(nèi)控制度信息化建設(shè)咨詢服務(wù)

代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額：招標(biāo)代理費(fèi)執(zhí)行國家發(fā)展改革委《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》（發(fā)改價格〔（略）〕（略）號），（略）場價格。向成交人收取代理服務(wù)費(fèi)金額7,（略）.（略）（（略））

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起 1 個工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

無

九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問，請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名 稱：遼寧石油化工大學(xué)

地址：（略）1號

聯(lián)系方式：（略）-（略）

2.采購代理機(jī)構(gòu)信息